Faktúra č. 0073/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Slov. plyn. priemysel a.s
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0073/24
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn
- Dátum doručenia: 07.02.2024
- Celková hodnota: 474,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9107125370
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0381/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 442,33 € | 11.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0401/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 1 558,19 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0436/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 1 102,15 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra |