Faktúra č. 0073/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0073/23
- Popis fakturovaného plnenia: dobropis za kanistre
- Dátum doručenia: 14.02.2023
- Celková hodnota: -72,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0396/23 | fotoválec, toner | DSS Giraltovce | 00691674 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 297,60 € | 19.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra |