Faktúra č. 0073/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO, spol. s r.o.
- IČO: 17147786
- Adresa: Čapajevova 36, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0073/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.02.2022
- Celková hodnota: 109,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0018/22
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018/22 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 17147786 | 0,00 € | 01.02.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Peter Kimák - Fejko | riaditeľ | Objednávka | |||
| 0323/22 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 806,96 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0331/22 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 432,24 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0342/22 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 425,74 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0352/22 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 563,54 € | 30.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra |