Faktúra č. 0072/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0072/23
- Popis fakturovaného plnenia: prostriedky do umývačky riadu
- Dátum doručenia: 14.02.2023
- Celková hodnota: 358,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0450/23 | čistiace a dezinf. prostriedky | DSS Giraltovce | 00691674 | Emília Deutschová LUCIA | 35245247 | 2 920,74 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0736/23 | zásobník WC papiera | DSS Giraltovce | 00691674 | Emília Deutschová LUCIA | 35245247 | 330,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0737/23 | čistiace adezinf. prostriedky | DSS Giraltovce | 00691674 | Emília Deutschová LUCIA | 35245247 | 5 368,10 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra |