Faktúra č. 0071/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0071/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.02.2022
- Celková hodnota: 1 084,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0329/22 | mlieko,ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 17147786 | 602,55 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0346/22 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 17147786 | 191,52 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0343/22 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 17147786 | 527,28 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0333/22 | mlieko,ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 17147786 | 624,90 € | 20.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0363/22 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 17147786 | 108,32 € | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 0364/22 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 17147786 | 432,23 € | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra |