Faktúra č. 0070/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: ISG DRS, s.r.o.
- IČO: 31448933
- Adresa: Golianova 27, 91101 DOLNÝ ŠIANEC
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0070/23
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz nebezpeč. odpadu
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 83,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 480
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0426/23 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | MAKRI plus s.r.o. | 47968150 | 114,11 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0497/23 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | MAKRI plus s.r.o. | 47968150 | 228,54 € | 04.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0562/23 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | MAKRI plus s.r.o. | 47968150 | 300,88 € | 03.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0628/23 | VŠM, kancel. potreby | DSS Giraltovce | 00691674 | MAKRI plus s.r.o. | 47968150 | 793,21 € | 03.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra |