Faktúra č. 0066/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0066/23
- Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 33,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 547322555
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0372/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 446,84 € | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0369/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 283,37 € | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0393/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 354,43 € | 17.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0389/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 425,73 € | 17.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0387/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 572,94 € | 17.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0398/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 342,89 € | 20.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0413/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 403,09 € | 27.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0404/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 403,81 € | 24.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0429/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 296,92 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |