Faktúra č. 0065/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby mesta Giraltovce
- IČO: 54284040
- Adresa: Tehelná 779/101, 087 01 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0065/25
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz veľkoobj.kontajnera
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 126,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0324/25 | ovocie, zelenina | DSS Giraltovce | 00691674 | MARKO Martin Mikula | 32036078 | 2 103,67 € | 13.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra |