Faktúra č. 0065/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: MESSER Tatragas spol.s.r.o.
- IČO: 00685852
- Adresa: , 811 02 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0065/24
- Popis fakturovaného plnenia: nájom oceľových fliaš
- Dátum doručenia: 05.02.2024
- Celková hodnota: 103,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 376,37 € | 14.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0291/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 358,16 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0323/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 99,88 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0326/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 569,72 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0337/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 537,36 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0345/24 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 183,53 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 0351/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 414,49 € | 31.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra |