Faktúra č. 0064/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: MEDMIH,s.r.o.
- IČO: 36500411
- Adresa: Kukorelliho 16/334, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0064/24
- Popis fakturovaného plnenia: preventívne prehliadky zamestnancov DSS
- Dátum doručenia: 05.02.2024
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0011/24
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0292/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 19,97 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0322/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 979,36 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0325/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 58,30 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0336/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 19,59 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0344/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 711,41 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 0350/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 204,87 € | 31.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra |