Faktúra č. 0064/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0064/23
- Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 547322555
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0373/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 236,35 € | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0370/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 99,56 € | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0394/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 50,16 € | 19.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0391/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 372,65 € | 17.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0386/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 103,83 € | 17.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0400/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 375,48 € | 21.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0408/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 225,41 € | 26.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0415/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 296,02 € | 28.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |