Faktúra č. 0061/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Klára Kohútová
- IČO: 55073735
- Adresa: Štúrova 338/11, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0061/25
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny Hanušovce n/T
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 475,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0268/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 064,80 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 0245/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 199,97 € | 09.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 0302/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 30,35 € | 07.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra |