Faktúra č. 0061/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 042 48 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0061/24
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 05.02.2024
- Celková hodnota: 1 451,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 1 146,03 € | 14.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0324/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 877,18 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0335/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 863,57 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0349/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 557,26 € | 31.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra |