Faktúra č. 0058/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Slov. plyn. priemysel a.s
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0058/23
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn
- Dátum doručenia: 08.02.2023
- Celková hodnota: 22 971,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9106730651
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0339/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 588,60 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0332/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 302,59 € | 16.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0330/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 6,05 € | 16.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0349/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 843,91 € | 28.06.2023 | 24.07.2023 | Faktúra |