Faktúra č. 0057/26
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0057/26
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a dezinfekčné prostriedky
- Dátum doručenia: 01.01.2026
- Celková hodnota: 518,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0483/26 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 507,09 € | 13.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| 0463/26 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 98,87 € | 08.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra |