Faktúra č. 0056/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby mesta Giraltovce
- IČO: 54284040
- Adresa: Tehelná 779/101, 087 01 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0056/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.02.2022
- Celková hodnota: 31,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0263/22 | ovocie, zelenina | DSS Giraltovce | 00691674 | MARKO Martin Mikula | 32036078 | 1 205,35 € | 10.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra |