Faktúra č. 0053/26
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0053/26
- Popis fakturovaného plnenia: dobropis za plast. kanistre
- Dátum doručenia: 02.02.2026
- Celková hodnota: -92,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0472/26 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 1 398,94 € | 10.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| 0556/26 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 1 827,61 € | 24.07.2026 | 13.08.2026 | Faktúra | |||||
| 0498/26 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 745,64 € | 03.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra |