Faktúra č. 0053/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
- IČO: 36488241
- Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0053/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.02.2022
- Celková hodnota: 469,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 446,57 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0185/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 531,76 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0203/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 231,14 € | 11.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0227/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 288,87 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0220/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 502,66 € | 21.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0215/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 212,42 € | 20.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0206/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 462,07 € | 14.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 0232/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 316,32 € | 28.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra |