Faktúra č. 0052/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby mesta Giraltovce
- IČO: 54284040
- Adresa: Tehelná 779/101, 087 01 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0052/24
- Popis fakturovaného plnenia: zimná údržba miestnej komunikácie
- Dátum doručenia: 31.01.2024
- Celková hodnota: 21,41 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0250/24 | bezlepkové potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | Lekáreň DAMILA | 0526 | 37,78 € | 15.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0341/24 | bezlepkové a DIA potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | Lekáreň DAMILA | 0526 | 70,92 € | 27.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 0394/24 | bezlepkové potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | Lekáreň DAMILA | 0526 | 21,62 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra |