Faktúra č. 0051/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0051/24
- Popis fakturovaného plnenia: mlieko, ml. výrobky
- Dátum doručenia: 31.01.2024
- Celková hodnota: 264,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0005/24
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0257/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 355,98 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0270/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 6,34 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0272/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 187,75 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0248/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 40,75 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0239/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 499,89 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0221/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 252,29 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0181/25 | mikrovlna rúra, predĺžovačky | DSS Giraltovce | 00691674 | Rudolf Ľuník - ELEKTRO | 44113056 | 87,91 € | 21.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |