Faktúra č. 0048/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Obecné služby Raslavice s.r.o
- IČO: 48167240
- Adresa: Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0048/23
- Popis fakturovaného plnenia: zemiaky
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 693,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0009/23
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0276/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 6,24 € | 26.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0260/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 886,13 € | 17.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0231/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 934,78 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0284/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 207,36 € | 31.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0283/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 712,91 € | 31.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra |