Faktúra č. 0047/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: SOVMONT - Ján Sovič
- IČO: 10733892
- Adresa: Dúbravská 78, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0047/23
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kotolne
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 715,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1.12.2014
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0225/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 97,17 € | 03.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
0275/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 307,49 € | 26.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
0274/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 301,11 € | 26.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
0265/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 236,50 € | 19.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
0261/23 | mlieko,ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 46,37 € | 17.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
0249/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 268,69 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
0237/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 76,69 € | 10.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
0232/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 378,23 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
0282/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 123,82 € | 31.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra |