Faktúra č. 0043/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Slov. plyn. priemysel a.s
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0043/23
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 614,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9106730651
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0178/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 95,89 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0164/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 344,98 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0185/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 271,99 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0195/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 230,47 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0209/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 289,95 € | 28.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0204/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 223,82 € | 26.04.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0199/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 437,04 € | 26.04.2023 | 25.07.2023 | Faktúra |