Faktúra č. 0042/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: MAKRI plus s.r.o.
- IČO: 47968150
- Adresa: , 087 01 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0042/23
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 703,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0196/23 | bezlepkové potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | Lekáreň DAMILA | 0526 | 96,74 € | 21.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0253/23 | bezlepkové potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | Lekáreň DAMILA | 0526 | 24,66 € | 15.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0342/23 | bezlepkové potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | Lekáreň DAMILA | 0526 | 9,44 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |