Faktúra č. 0040/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0040/25
- Popis fakturovaného plnenia: mlieko, ml. výrobky, vajíčka
- Dátum doručenia: 29.01.2025
- Celková hodnota: 139,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0001/25
- Dátum zverejnenia: 25.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 0,00 € | 02.01.2025 | 01.02.2025 | Objednávka | |||||
| 0140/25 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 436,48 € | 05.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra |