Faktúra č. 0039/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0039/24
- Popis fakturovaného plnenia: mlieko, kl. výrobky
- Dátum doručenia: 24.01.2024
- Celková hodnota: 76,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0005/24
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0164/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 773,99 € | 15.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0140/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 1 134,25 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0181/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 797,41 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0200/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 1 187,26 € | 02.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra |