Faktúra č. 0039/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
- IČO: 36488241
- Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0039/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 1 006,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0166/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 492,73 € | 06.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0157/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 234,92 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0193/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 568,70 € | 20.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0188/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 475,23 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0187/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 611,21 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0198/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 311,13 € | 24.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0208/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 560,17 € | 27.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra |