Faktúra č. 0036/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Damedis s.r.o.
- IČO: 47864249
- Adresa: Višňovského 6, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0036/24
- Popis fakturovaného plnenia: fotoválce, tonery
- Dátum doručenia: 23.01.2024
- Celková hodnota: 511,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0157/24 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 145,50 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0166/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 299,67 € | 15.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0147/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 411,68 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0121/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 520,09 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0132/24 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 58,01 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0177/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 299,30 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0182/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 123,23 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0192/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 441,39 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra |