Faktúra č. 0035/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: PSDOMOV sr.o.
- IČO: 51108178
- Adresa: Klemensova 34, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0035/24
- Popis fakturovaného plnenia: predplatné Čo má vedieť mzd. účt.
- Dátum doručenia: 23.01.2024
- Celková hodnota: 81,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0158/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 401,01 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0167/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 6,05 € | 15.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0146/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 6,05 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0133/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 200,66 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0188/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 31,97 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0176/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 13,27 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0191/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 543,76 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra |