Faktúra č. 0035/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0035/23
- Popis fakturovaného plnenia: tekuté prášky
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 1 587,46 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | MAKOS a.s | 35920203 | 2 027,30 € | 07.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0142/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | MAKOS a.s | 35920203 | 1 607,58 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0130/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | MAKOS a.s | 35920203 | 1 855,51 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |