Faktúra č. 0035/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: MEDMIH,s.r.o.
- IČO: 36500411
- Adresa: Kukorelliho 16/334, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0035/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.01.2022
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0015/22
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0174/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 364,38 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0173/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 12,80 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0015/22 | Objednávame si u Vás preventívne prehliadky podľa priloženého zoznamu | DSS Giraltovce | 00691674 | MEDMIH,s.r.o. | 36500411 | 0,00 € | 07.01.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Peter Kimák - Fejko | riaditeľ | Objednávka |