Faktúra č. 0027/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: BESEP s.r.o.
- IČO: 54132932
- Adresa: A. Matušku 6414/2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0027/25
- Popis fakturovaného plnenia: oprava práčky
- Dátum doručenia: 21.01.2025
- Celková hodnota: 289,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0011/25
- Dátum zverejnenia: 01.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011/25 | Objednávame si u Vás opravu pračky FAGOR v práčovni CSS Giraltovce. | DSS Giraltovce | 00691674 | BESEP s.r.o. | 54132932 | 0,00 € | 14.01.2025 | 01.02.2025 | Objednávka |