Faktúra č. 0025/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0025/24
- Popis fakturovaného plnenia: mlieko, ml. výrobky, vajíčka
- Dátum doručenia: 19.01.2024
- Celková hodnota: 167,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0005/24
- Dátum zverejnenia: 08.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0083/24 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 251,99 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0076/24 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 721,94 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0067/24 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 411,15 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0054/24 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 564,70 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0107/24 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 451,62 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0104/24 | mäso. mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 207,79 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0091/24 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 383,77 € | 15.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0111/24 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 336,90 € | 26.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0119/24 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 472,70 € | 29.02.2024 | 29.03.2024 | Faktúra |