Faktúra č. 0023/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0023/25
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 21.01.2025
- Celková hodnota: 2 328,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0002/25
- Dátum zverejnenia: 01.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 0,00 € | 02.01.2025 | 01.02.2025 | Objednávka | |||||
| 0082/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 752,11 € | 12.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0058/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 516,25 € | 05.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0103/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 404,60 € | 19.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0115/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 280,58 € | 26.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra |