Faktúra č. 0023/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Lumäsko s.r.o.
- IČO: 52594599
- Adresa: Miňovce 73, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0023/24
- Popis fakturovaného plnenia: mäso, mäs. výrobky
- Dátum doručenia: 19.01.2024
- Celková hodnota: 506,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0009/24
- Dátum zverejnenia: 08.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0078/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 6,05 € | 09.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0069/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 725,55 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0056/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 6,05 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0103/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 269,42 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0094/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 6,05 € | 16.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0109/24 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 133,34 € | 23.02.2024 | 29.03.2024 | Faktúra |