Faktúra č. 0022/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: MESSER Tatragas spol.s.r.o.
- IČO: 00685852
- Adresa: , 811 02 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0022/24
- Popis fakturovaného plnenia: nájom oceľových fliaš
- Dátum doručenia: 19.01.2024
- Celková hodnota: 97,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0079/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 172,16 € | 09.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0068/24 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 98,20 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0055/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 228,37 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0102/24 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 31,42 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0095/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 403,57 € | 16.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0084/24 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 185,41 € | 14.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0113/24 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 76,80 € | 28.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra |