Faktúra č. 0021/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: ORMIX, s.r.o.
- IČO: 36830232
- Adresa: Kpt. Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0021/25
- Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
- Dátum doručenia: 17.01.2025
- Celková hodnota: 845,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0005/25
- Dátum zverejnenia: 01.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005/25 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 0,00 € | 02.01.2025 | 01.02.2025 | Objednávka | |||||
| 0076/25 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 646,16 € | 07.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0106/25 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 534,38 € | 21.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0091/25 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 518,90 € | 17.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0118/25 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 892,38 € | 28.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra |