Faktúra č. 0021/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: MESSER Tatragas spol.s.r.o.
- IČO: 00685852
- Adresa: , 811 02 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0021/23
- Popis fakturovaného plnenia: nájom oceľových fliaš
- Dátum doručenia: 18.01.2023
- Celková hodnota: 86,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0129/23 | bezlepkové potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | Lekáreň DAMILA | 0526 | 24,66 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0091/23 | bezlepkové potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | Lekáreň DAMILA | 0526 | 47,17 € | 01.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |