Faktúra č. 0020/26
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: ORMIX, s.r.o.
- IČO: 36830232
- Adresa: Kpt. Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0020/26
- Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
- Dátum doručenia: 16.01.2026
- Celková hodnota: 1 353,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0004/26
- Dátum zverejnenia: 10.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004/26 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 0,00 € | 02.01.2026 | 05.02.2026 | Objednávka | |||||
| 0117/26 | mäso, mäs. výrobky, hydina | DSS Giraltovce | 00691674 | Cimbaľák s.r.o | 36473219 | 591,34 € | 02.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| 0183/26 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | Cimbaľák s.r.o | 36473219 | 396,18 € | 19.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| 0187/26 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | Cimbaľák s.r.o | 36473219 | 447,14 € | 16.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| 0151/26 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Cimbaľák s.r.o | 36473219 | 459,53 € | 12.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| 0135/26 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Cimbaľák s.r.o | 36473219 | 403,56 € | 05.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| 0142/26 | mäso, mäs. výrobky, hydina | DSS Giraltovce | 00691674 | Cimbaľák s.r.o | 36473219 | 1 157,46 € | 09.03.2026 | 30.03.2026 | Faktúra | |||||
| 0170/26 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Cimbaľák s.r.o | 36473219 | 386,88 € | 23.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| 0177/26 | mäso, mäs. výrobky, hydina | DSS Giraltovce | 00691674 | Cimbaľák s.r.o | 36473219 | 265,32 € | 26.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| 0178/26 | mäso, mäs. výrobky, hydina | DSS Giraltovce | 00691674 | Cimbaľák s.r.o | 36473219 | 1 279,28 € | 30.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra |