Faktúra č. 0017/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: AutoCont a.s.
- IČO: 36396222
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0017/23
- Popis fakturovaného plnenia: Magma HCM
- Dátum doručenia: 16.01.2023
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
- Dátum zverejnenia: 04.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0076/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 552,17 € | 16.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0067/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 450,49 € | 13.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0060/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 467,04 € | 09.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0054/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 635,77 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0044/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 492,08 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0081/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 456,22 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0078/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 484,98 € | 20.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0083/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 412,54 € | 27.02.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |