Faktúra č. 0003/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0003/23
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 03.01.2023
- Celková hodnota: 2 240,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0004/23
- Dátum zverejnenia: 03.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 284,02 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0008/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 585,82 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0004/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 657,08 € | 05.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0002/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 348,38 € | 03.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0018/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 454,06 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0030/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 406,23 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0024/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 373,74 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0014/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 510,31 € | 19.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0033/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 385,24 € | 31.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |