Faktúra č. 0002/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Lumäsko s.r.o.
- IČO: 52594599
- Adresa: Miňovce 73, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0002/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.01.2022
- Celková hodnota: 303,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0003/22
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 0,00 € | 03.01.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Peter Kimák - Fejko | riaditeľ | Objednávka | |||
| 0038/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 521,43 € | 31.01.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0018/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 384,87 € | 21.01.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0012/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 197,57 € | 14.01.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0006/22 | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 410,42 € | 10.01.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0011/23 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 301,94 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |