| 0554/26 |
mrazené potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
376,04 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0557/26 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ISG DRS, s.r.o. |
31448933 |
|
130,38 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0555/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
307,30 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0533/26 |
stoličky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
893,00 € |
24.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0556/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 827,61 € |
24.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0559/26 |
potraviny Hanušovce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
84,80 € |
23.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0550/26 |
mäso |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
346,12 € |
23.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0548/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
214,63 € |
23.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0549/26 |
mliečne výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
176,77 € |
22.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0543/26 |
prenájom plynových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
112,55 € |
20.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0544/26 |
žalúzie |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavol Fedák FE - Tech |
47079541 |
|
645,20 € |
20.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0546/26 |
mäso |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
193,58 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0547/26 |
mliečne výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
197,29 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0545/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
252,90 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0539/26 |
madlo do kúpelne |
DSS Giraltovce |
00691674 |
A.T. Shop s.r.o. |
26374757 |
|
42,09 € |
17.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0537/26 |
nočné stolíky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
121,79 € |
16.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0492/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
493,21 € |
16.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0493/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
189,37 € |
16.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0538/26 |
stoly |
DSS Giraltovce |
00691674 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
877,80 € |
16.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0535/26 |
stoličky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
464,50 € |
16.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
