| 0523/26 |
PHM, diaľničná známka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
228,19 € |
07.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0522/26 |
vrátka za kanistre |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
-110,70 € |
07.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0514/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
320,35 € |
07.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0520/26 |
potreby na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
92,43 € |
07.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0521/26 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
2 032,77 € |
07.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0513/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
223,08 € |
06.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0582/26 |
prenájom plynových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
120,05 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0510/26 |
mraz. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
353,85 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0511/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
509,92 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0512/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
384,27 € |
05.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0508/26 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
872,21 € |
04.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0507/26 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
166,42 € |
04.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0506/26 |
oprava myčky - kuchyňa |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
799,80 € |
04.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0509/26 |
zber a odvoz kuch. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
04.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0494/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
333,18 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0496/26 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
73,73 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0495/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
200,23 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0505/26 |
minerálka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Jarmila Juhová MIBA |
37652273 |
|
88,80 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0581/26 |
všeobecný materiál |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Daffi Group s.r.o. |
50447491 |
|
13,85 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0497/26 |
eEREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
49,94 € |
03.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
