| 0565/26 |
rybie filé |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
74,40 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0568/26 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
302,61 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0572/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
172,05 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0577/26 |
paušálny poplatok |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Balsam s.r.o |
36488925 |
|
410,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0571/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
301,33 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0574/26 |
minerálka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Jarmila Juhová MIBA |
37652273 |
|
88,80 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0573/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,42 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0575/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,26 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0578/26 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
148,18 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0576/26 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 285,34 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0597/26 |
oprava chladničky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ekochlad,Jaroslav Guľas |
37714945 |
|
60,00 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0596/26 |
oprava ELI |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
1 234,10 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0584/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
208,48 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0585/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
241,79 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0536/26 |
pohovka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ŽLUTÁ HALA s.r.o. |
06027890 |
|
348,00 € |
12.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0515/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
07.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0516/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0517/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,39 € |
07.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0518/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,22 € |
07.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0519/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,97 € |
07.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
