| 0591/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
812,88 € |
24.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0595/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
335,60 € |
24.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0593/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
384,16 € |
24.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0600/26 |
filter na úpravu vody |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
389,30 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0592/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
824,38 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0607/26 |
balík smerníc |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
007443299 |
|
79,00 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0598/26 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
128,86 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0590/26 |
mäso |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
337,05 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0589/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
376,96 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0587/26 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
151,69 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0586/26 |
detektor el. vedenia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Daffi Group s.r.o. |
50447491 |
|
30,21 € |
19.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0087/26 |
Objednávame si detektor el. vedenia a prísavky na sklo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Daffi Group s.r.o. |
50447491 |
|
0,00 € |
18.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0562/26 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
233,35 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0566/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
238,86 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0567/26 |
OOPP |
DSS Giraltovce |
00691674 |
LUDUS s.r.o. |
31713912 |
|
1 551,49 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0561/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 367,29 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0569/26 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 061,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0570/26 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
101,15 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0563/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
237,82 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0564/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
152,81 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
