| 0624/26 |
oprava zar. kuchyne |
DSS Giraltovce |
00691674 |
JM SERVIS, s.r.o. |
46616870 |
|
308,02 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0628/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
275,83 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0618/26 |
kuch. nože |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
55,50 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0617/26 |
potreby na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
85,15 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0625/26 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 294,14 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0620/26 |
zber a odvoz kuch. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
24,60 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0619/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
179,87 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0626/26 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
353,52 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0627/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
205,22 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0622/26 |
výkon služieb TZ |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
148,18 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0614/26 |
čistiace a dezinf. prostriedky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Mariana Reiselová - MAREI |
41962061 |
|
699,50 € |
08.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0615/26 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
113,75 € |
07.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0613/26 |
plošinový vozík |
DSS Giraltovce |
00691674 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
185,73 € |
07.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0612/26 |
chladnička ER600 |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ecomers-gastro s. r. o. |
57089493 |
|
771,58 € |
07.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0095/26 |
Objednávame si u Vás Suprachlor 1kg v počte 50 ks |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Mariana Reiselová - MAREI |
41962061 |
|
0,00 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0599/26 |
ubytovacie služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Róbert Sivý |
43210121 |
|
1 485,00 € |
03.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0588/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
306,11 € |
03.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0583/26 |
Práce a mzdy 2027 |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
178,55 € |
02.09.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0086/26 |
Objednávame si u vás opravu stierača na MV Peugeot Boxer |
DSS Giraltovce |
00691674 |
AMM Prešov s.r.o |
36494569 |
|
0,00 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0611/26 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 406,70 € |
02.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
