| 0667/26 |
mlieko |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
92,80 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0669/26 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 304,30 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0672/26 |
vývoz a zneškodnenie TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
412,65 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0674/26 |
stravné poukážky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
295,93 € |
23.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0663/26 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
846,99 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0650/26 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
112,55 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0653/26 |
mäsodosky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
235,42 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0654/26 |
umývací a oplach. prostriedok |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
161,87 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0655/26 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
94,41 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0656/26 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
2 994,83 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0651/26 |
evidencia odpadov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0659/26 |
mäso, mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
78,70 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0657/26 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Allevat, s. r. o. |
46824685 |
|
147,60 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0658/26 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 189,88 € |
18.09.2026 |
|
|
11.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0096/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kreatívny raj plus, s.r.o. |
55055231 |
|
0,00 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0632/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0635/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0636/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,22 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0637/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,21 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0638/26 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,91 € |
10.09.2026 |
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
