| 0086/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
4 111,00 € |
12.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
156,00 € |
12.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
12.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás relaxačné, masážne lehátko ZERO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Hanno CZ |
28112954 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0027/25 |
Objednávame si u Vás masážne kreslo Relax Pro, masážne kreslo, 2x akupresúrny chodník, rehabilitačnú pomôcku na otáčanie, rehabilitačnú loptu a polohovací valec. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás masážne kreslo Allegria de luxe |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Duvlan s.r.o. |
36811033 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás masážnu podložku s výhrevom |
DSS Giraltovce |
00691674 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0080/25 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
48,51 € |
10.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
mäso, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
737,31 € |
10.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0078/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
148,26 € |
10.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0076/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
646,16 € |
07.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
8 370,97 € |
07.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,69 € |
06.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,89 € |
06.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
06.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,52 € |
06.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
460,74 € |
06.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
preventívne prehliadky 2024 |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MEDMIH,s.r.o. |
36500411 |
|
240,00 € |
06.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
zdravotné preukazy |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MEDMIH,s.r.o. |
36500411 |
|
135,00 € |
06.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
