| 0249/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0250/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,93 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0251/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,06 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0245/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 199,97 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0246/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
119,67 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Objednávame si u Vás komplexnú opravu priestorov chodby a jedálne v pavilóne D. Vyspravenie trhlín, maľba biela, maľba sokla
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavol Tkáč |
50870238 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0243/25 |
tekuté prášky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
1 326,58 € |
08.04.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0242/25 |
preplatok za zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-2 776,21 € |
08.04.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Objednávame si u Vás opravu práčky Elektrolux |
DSS Giraltovce |
00691674 |
BESEP s.r.o. |
54132932 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0069/25 |
Objednávame si u Vás 4ks sklenených dverí s pántmi, zámkom a montážou. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Andrej Sabol - SAMAH |
17275717 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0238/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
657,17 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0240/25 |
oprava práčky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
BESEP s.r.o. |
54132932 |
|
575,64 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0239/25 |
kalibrovanie váh |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovenska legálna meteorologia, n.o. |
37954521 |
|
131,00 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok, skúšok a revízií nad rámec predpokladaného objemu:
Plynový kotol, NTL rozvod 2x, Plynový kotol K1 2x, Plynový kotol K2 2x, Expanzná nádoba 2x
V celkovej cene 778,20€ |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0082/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
UNIPRESS-Š.Puchalík |
17144965 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0241/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
291,78 € |
07.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Objednávame si u Vás komplexnú opravu izieb
č.111, 110, 109 v pavilóne D
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Marek Partila |
45556393 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0237/25 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 267,00 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0236/25 |
vývoz kuch. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
44,28 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0235/25 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
75,85 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
