| 0170/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
548,73 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0172/25 |
zdravotnícke potreby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MIMAR |
37771566 |
|
38,10 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu KRUPPS, opravu zmäkčovača vody |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
Objednávame si u Vás vyspravenie trhlín, vymaľovanie, natretie sokla v komunikačnej chodbe v pavilóne B prízemné podlažie. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Marek Partila |
45556393 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0165/25 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
189,01 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0168/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
319,04 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0169/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
504,38 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0163/25 |
oprava zar. kuchyne |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
998,61 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0164/25 |
revízia el. zariadení |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
75,00 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0167/25 |
tonery |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
346,86 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0166/25 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
204,34 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
283,60 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
533,01 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0154/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0155/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0156/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,16 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0157/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,75 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0158/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,20 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0159/25 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
206,33 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0160/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
8 265,82 € |
11.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
